本報告為浙江鼎峰科技股份有限公司（以下簡稱為“本公司”或“公司”）首次公開發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量誠信報告》。本公司保證報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。

組織范圍：浙江鼎峰科技股份有限公司

報告時間：本報告涵蓋的時間范圍為 2021年1月1日至 12月31日，本報告描述了在報告期內(nèi)，公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。本報告為浙江鼎峰科技股份有限公司公開發(fā)布的第1份質(zhì)量誠信報告。

發(fā)布周期：一年

報告獲取方式:通過公司網(wǎng)站下載http://www.czcxywj.com

總經(jīng)理致辭

誠信是做企業(yè)的基本準(zhǔn)則，浙江鼎峰科技股份有限公司致力于為公司價值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化。公司建設(shè)濕拌砂漿、特種砂漿生產(chǎn)線，努力為客戶提供更多的產(chǎn)品選擇；強(qiáng)化服務(wù)，整合現(xiàn)有資源，形成縱向到底、橫向到邊的優(yōu)質(zhì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；綠色環(huán)保，在生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸各個環(huán)節(jié)封閉運(yùn)行，通過對建筑垃圾的循環(huán)利用，公司制造環(huán)保預(yù)拌砂漿，生產(chǎn)無機(jī)混合料等多種產(chǎn)品，幾乎可以涵蓋整個城市建設(shè)、市政、交通等行業(yè)的綠色建材。   

公司高度重視質(zhì)量管理體系的建設(shè)，建立了完善的質(zhì)量管理體系。公司通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為公司進(jìn)一步開拓市場提供了可靠的質(zhì)量保證。公司建立了一套科學(xué)、完善的質(zhì)量控制體制，產(chǎn)品均符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，受到國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。另外，公司還先后建立了環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、能源管理體系、知識產(chǎn)權(quán)管理體系，并通過認(rèn)證。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會中，誠信不僅是一種道德規(guī)范，也是能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，質(zhì)量誠信更是贏取客戶的核心要素，企業(yè)文化要求全體員工講誠信，以誠立身，塑造誠信文化，提升企業(yè)核心競爭力，努力打造最受顧客歡迎的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)。

浙江鼎峰科技股份有限公司

總經(jīng)理（簽名）：洪長根

報告正文

一、公司簡介

浙江鼎峰科技股份有限公司位于紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)，距省城杭州市區(qū)20公里，距蕭山市中心10公里，距蕭山新塘街道一江之隔，距杭州繞城高速楊汛橋入口2公里。杭甬運(yùn)河800噸級自備碼頭就在廠區(qū)，交通運(yùn)輸條件得天獨(dú)厚。公司專業(yè)從事預(yù)拌干混砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和設(shè)備技術(shù)的研發(fā)轉(zhuǎn)讓。

      鼎峰科技創(chuàng)建于2009年，公司專業(yè)從事預(yù)拌干混砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和設(shè)備技術(shù)的研發(fā)轉(zhuǎn)讓。目前實際年生產(chǎn)能力可達(dá)60萬噸，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量和品牌質(zhì)量居浙江省砂漿企業(yè)前列，連年保持紹興市銷量第一，經(jīng)濟(jì)效益連年增長，是浙江省同行掛牌企業(yè)中效益最佳者。公司首批通過了浙江省級試驗室的驗收認(rèn)證。2016年通過清潔生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、能源管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康管理體系認(rèn)證以及砌筑砂漿、抹灰砂漿、地面砂漿三項產(chǎn)品認(rèn)證。同年獲得全國三星級綠色建材評價標(biāo)識。 2017年企業(yè)被浙江省科學(xué)技術(shù)廳列入“浙江省科技型中小企業(yè)”，2018年被紹興市科技局列入“紹興市專利示范企業(yè)”，2019年企業(yè)通過知識產(chǎn)權(quán)“貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)”認(rèn)證，并被評為“國家高新技術(shù)企業(yè)”。2021年通過“兩化融合管理體系評定”。2016年企業(yè)獲得中國建筑材料聯(lián)合會預(yù)拌砂漿分會"最佳營銷創(chuàng)新企業(yè)"榮譽(yù)表彰，2017年，企業(yè)再次榮獲“全國預(yù)拌砂漿優(yōu)秀企業(yè)”稱號。2018年獲預(yù)拌砂漿行業(yè)“最具推動力企業(yè)”。2019、2020年相繼榮獲預(yù)拌砂漿行業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)”、“全國預(yù)拌砂漿綠色產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)”稱號。2020年獲得浙江省A級“守合同重信用”公示證書。2021年5月，鼎峰科技獲得AAA信用等級評價，企業(yè)于2017年6月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市，并在2021年進(jìn)入新三板創(chuàng)新層。

      企業(yè)借著新三板掛牌的有利條件，公司預(yù)計在2022年下半年進(jìn)入新三板IPO精選層，公開發(fā)行股票；科學(xué)創(chuàng)新，努力為客戶提供更多的產(chǎn)品選擇；強(qiáng)化服務(wù)，整合現(xiàn)有資源，形成縱向到底、橫向到邊的優(yōu)質(zhì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；循環(huán)發(fā)展，在生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸各個環(huán)節(jié)封閉運(yùn)行，開發(fā)低碳建材產(chǎn)品，形成綠色的生產(chǎn)銷售供應(yīng)鏈。助推“無廢城市”建設(shè)提升生態(tài)文明，努力達(dá)到建設(shè)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享的美麗新中國總目標(biāo)。

多年積累的生產(chǎn)工藝，不斷改良的技術(shù)設(shè)備，絕佳的地理位置加上我鼎峰員工上下的齊心協(xié)力，一定能將環(huán)保、節(jié)能、降耗、高效的企業(yè)精神發(fā)揚(yáng)光大。做一個有社會責(zé)任感的企業(yè)，做一個讓客戶滿意的企業(yè)。

二、 企業(yè)質(zhì)量理念

2.1企業(yè)文化

2.1.1使命

為國家繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)企業(yè)力量

2.1.2愿景

打造百年品牌企業(yè)

2.1.3核心價值觀

綠色先行 客戶為本 創(chuàng)新發(fā)展 共治共贏

2.1.4管理方針

立足科技領(lǐng)先，創(chuàng)造鼎峰品牌；顧客滿意至上，持續(xù)改進(jìn)承諾；堅持科學(xué)管理 ，促進(jìn)節(jié)約能源；遵守法律法規(guī)，確保預(yù)防污染；立足以人為本，促進(jìn)和諧發(fā)展。

2.2企業(yè)質(zhì)量誠信方針

誠信為本，質(zhì)量為根；

以信立業(yè)，服務(wù)至上；

公平競爭，和諧發(fā)展。

三、企業(yè)質(zhì)量管理

3.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

3.1.1總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；

b)負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

c)制定質(zhì)量、質(zhì)量誠信、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊，主持管理評審并對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；

d)任命管理者代表；

e)負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置；

f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系,并使之不斷改進(jìn)；

g)及時表彰在工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量環(huán)境安全事故的責(zé)任者；

h)負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

3.1.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理任命，應(yīng)為公司管理層的一員，履行以下方面的職責(zé)：

a)負(fù)責(zé)體系策劃，確保《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系》所需的過程得到識別，體系得到建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)（包括指導(dǎo)和控制內(nèi)部審核）；

b)確保公司內(nèi)部“以顧客為中心”的質(zhì)量、環(huán)境和安全意識及持續(xù)改進(jìn)《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系》意識的提高；

c)組織制定并評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；組織進(jìn)行環(huán)境因素、危險源識別與風(fēng)險評價，批準(zhǔn)重大環(huán)境因素、危險源及應(yīng)急方案；

d)貫徹落實質(zhì)量誠信方針；

e)組織開展內(nèi)、外部審核，任命審核組長；

f)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

g)向最高管理者（總經(jīng)理）報告《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系》的業(yè)績和任何改進(jìn)需求；

h)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜，及時向顧客通報質(zhì)量問題信息，向相關(guān)方通報環(huán)境、職業(yè)健康安全事故和績效信息；

i)負(fù)責(zé)同顧客、相關(guān)方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的外部聯(lián)絡(luò)。

3.1.3辦公室

a)負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和檔案管理工作；對公司各項決議、指令執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織公司的外來接待活動，妥善處理各種對外事務(wù)。

b)負(fù)責(zé)公司各類會務(wù)工作，組織安排公司定期會議和專題會議。做好會議記錄，形成會議紀(jì)要，并對會議有關(guān)決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查、反饋；擬定公司年終工作總結(jié)及跟蹤各部門編寫總結(jié)報告。

c)負(fù)責(zé)公司的公共關(guān)系處理和政府及上級領(lǐng)導(dǎo)的接待組織工作，收集政府及行業(yè)管理部門的各項政策和規(guī)定；

d)參與公司重大決策的研討和制定；負(fù)責(zé)起草公司重要文件，各項管理規(guī)章制度并監(jiān)督實施。

e)協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系，保證各部門信息溝通及工作流程順暢，實現(xiàn)共同戰(zhàn)略目標(biāo)。

f)負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計信息管理工作，對各類統(tǒng)計的組織、協(xié)調(diào)和上報工作以及統(tǒng)計調(diào)查工作，監(jiān)督統(tǒng)計實施并參與考核。

g)協(xié)助財務(wù)等相關(guān)部門，隨時提供生產(chǎn)運(yùn)營管理方面費(fèi)用、成本核算等基礎(chǔ)材料。

h)負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)、薪酬、績效、員工關(guān)系等公司人力資源的開發(fā)與管理。

i)負(fù)責(zé)公司非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的采購和管理工作。

j)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營，財務(wù)、人事等統(tǒng)計、計劃信息匯總，對重要信息及時提供分析給總經(jīng)理參考。

k)組織建立、運(yùn)行并改進(jìn)完善公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織公司內(nèi)審和管理評審，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)審員的管理、培訓(xùn)、考核。

3.1.4研發(fā)部

a)負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品實行技術(shù)指導(dǎo)，規(guī)范工藝流程、制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、抓好技術(shù)管理、實施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)；

b)負(fù)責(zé)制訂公司技術(shù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備、質(zhì)量、能源等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度；

c)組織和編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，編制近期技術(shù)提高工作計劃，編制長遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補(bǔ)充、實施等一系列技術(shù)組織和管理；

d)負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程，編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)技術(shù)規(guī)定；

e)研究和探索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律，認(rèn)真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作；

f)編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按年度審核、補(bǔ)充修訂定額內(nèi)容。認(rèn)真做好技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的歸檔工作，制訂嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度；

g)及時指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展；組織技術(shù)成果和技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評價工作；

s)抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)和技術(shù)隊伍的管理，有計劃引進(jìn)、培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人員，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理工作；

h)負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)考核工作；

i)參與不合格品原因分析、糾正和預(yù)防措施制定、銷售合同評審、員工培訓(xùn)等質(zhì)量活動；

j)負(fù)責(zé)對原有產(chǎn)品的模具、夾具的有效性評審，以及改進(jìn)制作的指導(dǎo)和跟蹤。

3.1.5試驗室

a)配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)的日常工作；

b)負(fù)責(zé)按照檢驗規(guī)范從原材料進(jìn)貨檢驗、過程檢驗到成品出廠檢驗的實施，并做好檢驗記錄；對產(chǎn)品、原物料、加工品等規(guī)格及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提出改善意見或建議；

c)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的計量管理，確保在用設(shè)備處于有效狀態(tài)；負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作；檢驗儀器與量規(guī)的管理與校正及庫存品的抽驗；

d)負(fù)責(zé)不合格品評定處置，做好不合格品的記錄、標(biāo)識和隔離；質(zhì)量異常的妥善處理及鑒定報廢品；

e)協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核；

f)收集各種有關(guān)質(zhì)量活動的信息，并進(jìn)行匯總分析，協(xié)助質(zhì)量副總經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量問題；原料供應(yīng)商，外協(xié)加工廠商等交貨質(zhì)量實績的整理與評價；

g)督促各部門對質(zhì)量分目標(biāo)的實施；

s)負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量投訴的反饋、處置和糾正預(yù)防措施的落實工作。制程管理與分析，專案研究并作改善、預(yù)防等再發(fā)防止措施。推行全面質(zhì)量管理；

h)全面負(fù)責(zé)公司品質(zhì)改善提升的推進(jìn)工作。

3.1.6銷售部

a)根據(jù)公司管理要求，負(fù)責(zé)擬訂銷售業(yè)務(wù)整體規(guī)劃和市場拓展、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)信息、營銷人員、合同等管理制度和政策，報批后組織實施。

b)根據(jù)公司年度經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)，編制年度、季度、月度銷售和資金回收、費(fèi)用等計劃，報批后組織實施，以確保完成公司年度經(jīng)營目標(biāo)。

c)負(fù)責(zé)建立和完善公司市場營銷網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)各類市場信息和競爭單位信息的調(diào)研、收集，建立和完善有效的信息反饋體系，定期出具市場分析報告。

d)負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的洽談、承接和貨款清收等工作；做好訂貨、發(fā)貨和清算等工作；并做好客戶的接待、咨詢及公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

e)負(fù)責(zé)組織公司銷售合同的評審和管理，建立和完善客戶檔案，監(jiān)督檢查合同履行情況；負(fù)責(zé)或參與處理與公司有關(guān)的經(jīng)濟(jì)糾紛。

f)負(fù)責(zé)建立和完善銷售和信息等管理性臺帳，及時準(zhǔn)確的提供各類信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計報表（每月）；定期出具銷售分析報告。

g)負(fù)責(zé)組織制訂客戶需求產(chǎn)品的技術(shù)和商務(wù)方案，并與其進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)談判。

h)負(fù)責(zé)售前及客戶現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)工作；接待和處理客戶的來電、來函、來訪等工作，并積極參與用戶回訪，積極提出回訪過程中的意見和建議，形成服務(wù)分析報告。

i)負(fù)責(zé)客戶配件供應(yīng)、更換部件的回收入庫等工作，并建立和完善售后和信息等管理性臺帳，及時準(zhǔn)確的提供各類信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計報表（每月）。定期出具售后分析報告。

j)負(fù)責(zé)受理客戶投訴，及時處理各類投訴。收集并整理投訴的各類信息并統(tǒng)計分析，定期反饋給各相關(guān)責(zé)任部門和上級。

3.1.7生產(chǎn)部

a)負(fù)責(zé)擬訂和完善公司生產(chǎn)、采購管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)，報批后組織實施。

b)根據(jù)公司年度經(jīng)營財務(wù)預(yù)算目標(biāo)，編制年度、季度、月度生產(chǎn)作業(yè)及資金使用等計劃，報批后組織實施，以確保全面完成公司年度的各項生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)。

c)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)采購計劃管理和調(diào)度，負(fù)責(zé)作業(yè)統(tǒng)計，并定期對其出具年度、季度、月度綜合管理分析報告。

d)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本管理，依據(jù)公司管理要求，組織制定定額工價、定額工時和材料消耗定額，控制人、財、物的消耗，合理控制成本、完成公司成本管控目標(biāo)，并出具年、季、月的產(chǎn)品成本分析報告。

e)負(fù)責(zé)下屬各部門的安全文明生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和現(xiàn)場“5S”活動等教育和管理。組織員工參加各類培訓(xùn)，定期組織檢查，并落實整改措施，確保正常的生產(chǎn)、工作秩序。

f)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制工作和現(xiàn)行產(chǎn)品的改進(jìn)完善建議，提出不合理問題點(diǎn)，綜合分析后反饋給相關(guān)責(zé)任部門。

3.1.8采購部

a)負(fù)責(zé)公司協(xié)作供方的選擇和評定，并負(fù)責(zé)對委外協(xié)作零部件的招標(biāo)、競價工作。

b)負(fù)責(zé)組織對材料和設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查和評審，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的檔案建立、分類管理以及供應(yīng)商信息的及時更新。

c)負(fù)責(zé)按照招標(biāo)制度、流程組織設(shè)備、材料采購的招標(biāo)、評標(biāo)工作，保證采購物資的性能、價格的合理性。

d)負(fù)責(zé)建立和完善物資采購的各類臺帳、及時準(zhǔn)確提供各類統(tǒng)計報表。

e)負(fù)責(zé)管理公司倉庫日常工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司倉庫各項物資的保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等職責(zé)，保證公司倉庫物資的安全、準(zhǔn)確。

3.2質(zhì)量管理體系

3.2.1質(zhì)量方針與目標(biāo)

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品檔次，公司的質(zhì)量規(guī)劃制定了“立足科技領(lǐng)先，創(chuàng)造鼎峰品牌；顧客滿意至上，持續(xù)改進(jìn)承諾”的質(zhì)量方針，通過實施質(zhì)量管理體系，以誠信為本、質(zhì)量為首，確保以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，并以科學(xué)的管理，不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，打造卓越的現(xiàn)代化企業(yè)。提出了公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)和指標(biāo)：

（1）產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格率100%；

（2）顧客滿意度≥90%，投訴處理率100%；

（3）保持綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證。 

公司按照《質(zhì)量管理體系——要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。針對影響產(chǎn)品符合要求的過程，通過質(zhì)量管理體系的控制以確保實現(xiàn)過程的有效控制。公司制定了《采購控制程序》、《不合格控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》、等實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。各部門按照程序要求，建立公司內(nèi)部自我發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)制。

3.2.2員工的質(zhì)量教育

在體系運(yùn)行過程中，公司運(yùn)用各種科學(xué)、有效的方法，測量、分析、改進(jìn)，基于PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運(yùn)用多種工具，改進(jìn)各部門、各層次的績效，并采用標(biāo)桿對比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標(biāo)。公司積極與外部進(jìn)行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進(jìn)行專項培訓(xùn)。公司定期對各級員工開展質(zhì)量教育，對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)計劃。由公司組織一級教育工作。各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車間主任負(fù)責(zé)班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、質(zhì)量誠信先進(jìn)員工經(jīng)驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。

3.2.3法律法規(guī)及責(zé)任制度

     公司通過收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品達(dá)到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（部分產(chǎn)品指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會責(zé)任。同時，公司制定了《公司質(zhì)量目標(biāo)考核》等，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)罰，遵循對質(zhì)量事故不放過原則。

表1-1鼎峰科技所遵守的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)法律

公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》，為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，安排內(nèi)審、過程審核和產(chǎn)品審核，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報告，對體系的整改及不符合項的預(yù)防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司制定了產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品都經(jīng)過自檢、互檢、在線檢查、專檢，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過重新檢驗合格后才能進(jìn)入下道工序。

同時，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細(xì)記錄，并由專人進(jìn)行統(tǒng)計分析后，由責(zé)任單位依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》制定糾正措施并進(jìn)行整改，評估糾正措施有效之后方能關(guān)閉問題項。

此外，公司對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常開發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化，通過持續(xù)改善等活動及質(zhì)量功能展開，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

此外，公司還制定了《管理手冊》，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，通過QC小組、持續(xù)改善等活動及質(zhì)量工具的展開，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

3.2.4員工質(zhì)量責(zé)任賠償

公司內(nèi)部，為進(jìn)一步控制原料質(zhì)量，加強(qiáng)中間控制，提高產(chǎn)品一次合格率，促進(jìn)生產(chǎn)操作人員的工作積極性，通過全面質(zhì)量管理提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，根據(jù)公司整體要求，遵照公司產(chǎn)品質(zhì)量及整體效益與員工利益掛鉤的原則，制定了《公司質(zhì)量目標(biāo)考核》。為規(guī)避質(zhì)量事故的發(fā)生，建立問題追溯機(jī)制，梳理產(chǎn)生的原因并采取措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高效益。同時，為保證顧客的合法權(quán)益，公司始終為客戶提供有質(zhì)量保證的合格產(chǎn)品，并對因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶產(chǎn)生損失的情況予以嚴(yán)格處理。

3.2.5質(zhì)量安全風(fēng)險管理

公司所有產(chǎn)品和過程，均按項目管理方式或流程實施設(shè)計和開發(fā)，對產(chǎn)品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風(fēng)險順序數(shù)高的環(huán)節(jié)，采取必要的措施，降低風(fēng)險。編制質(zhì)量控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，對每項產(chǎn)品要求和過程環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險分析。做到每一個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān)，確保每個零件的生產(chǎn)都符合相關(guān)要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。

在工序，實施三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。在整個流程中，如進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，進(jìn)行層層把關(guān)。并根據(jù)需要，開展質(zhì)量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核等工作。對特殊工序?qū)嵤┛刂啤?

公司為快速反應(yīng)，有效的降低風(fēng)險，還建立了質(zhì)量異常反饋處理流程，防范和降低質(zhì)量安全風(fēng)險。

七、質(zhì)量風(fēng)險管理

7.1生產(chǎn)過程控制流程

1、操作者在生產(chǎn)過程中按工藝文件、技術(shù)文件和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，按要求做好檢驗和測試。

2、檢驗人員按照檢驗規(guī)范要求進(jìn)行檢驗；同時對關(guān)鍵過程和特殊過程嚴(yán)格監(jiān)控并做好記錄 。防止人為的錯誤發(fā)生。

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和管理。

4、配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。

5、對于關(guān)鍵、特殊過程應(yīng)進(jìn)行識別和確認(rèn)，內(nèi)容包括：

a. 設(shè)備的認(rèn)可；

b. 人員資格的鑒定；

c. 制定作業(yè)指導(dǎo)書，并保存其記錄；

d. 確定工藝參數(shù)，并對其進(jìn)行監(jiān)視；

6、當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出調(diào)整。

7、操作工需嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行，對關(guān)鍵過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并保留檢查原始記錄，檢驗人員進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對關(guān)鍵過程操作人員監(jiān)控，考核合格后方能上崗。

7.2風(fēng)險管理程序

公司已制定《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》和《不合格控制程序》，對可能發(fā)生的直接或間接質(zhì)量風(fēng)險作好充分的準(zhǔn)備，對已發(fā)生的質(zhì)量事故和緊急情況迅速作出響應(yīng)，按照公司客戶投訴處理流程進(jìn)行處理，以預(yù)防和減少可能伴隨的后續(xù)影響。（直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、報廢、修理等風(fēng)險；間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。）

7.3質(zhì)量安全應(yīng)急管理

為減少突發(fā)質(zhì)量失信事件的不良影響，公司建立質(zhì)量失信應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)機(jī)制，以針對潛在的質(zhì)量失信事件或緊急、突發(fā)事件，作出快速、及時的響應(yīng)：

1、應(yīng)急管理原則。質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處置工作堅持“以人為本，減少危害，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)，快速反應(yīng)，長效監(jiān)管”的原則；

2、成立產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組。由總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)承擔(dān)公司質(zhì)量安全突發(fā)事件的應(yīng)急處置和全面指揮工作，具體安排質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案的組織與實施，向上級部門、市政府和相關(guān)單位報告、通報情況并協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門聯(lián)合處理突發(fā)事件適時向社會發(fā)布有關(guān)信息，加強(qiáng)輿論，組織有關(guān)單位和專家進(jìn)行事故鑒定和調(diào)查，在本公司內(nèi)緊急調(diào)用公司內(nèi)各類物資、設(shè)備和場地并對問題產(chǎn)品及相關(guān)部門進(jìn)行后處理；

6.3.3應(yīng)急響應(yīng)

1、報告制度。發(fā)生特大、重大突發(fā)事件公司內(nèi)任何單位和個人都有責(zé)任在第一時間直接向公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組報告。

2、快速反應(yīng)機(jī)制。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組成員在接到突發(fā)事件指令后必須第一時間趕赴現(xiàn)場，并按報告制度迅速上報。

3、通訊通暢。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組所有人員以及值班人員平時要保證值班電話及手機(jī)聯(lián)絡(luò)通暢，突發(fā)事件發(fā)生后，公司所有人員要24小時開機(jī)，保證能夠及時聯(lián)絡(luò)和統(tǒng)一調(diào)撥。

4、依法處置。對有嚴(yán)重質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)立即封存抽樣檢驗。突發(fā)事件處置要依法快速、準(zhǔn)確高效檢驗，鑒定要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

5、突發(fā)事件的檢測。加強(qiáng)對公司內(nèi)生產(chǎn)過程不定期巡查，特別是要加強(qiáng)節(jié)假日期間的巡查檢查工作是否存在違規(guī)使用原料、違規(guī)操作的行為，把突發(fā)事件將至最低。

6、加強(qiáng)應(yīng)急人員的培訓(xùn)、管理，提高對應(yīng)急突發(fā)事件的處置和能力。

結(jié) 束 語

2014年以來，浙江省以標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強(qiáng)調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效機(jī)制，科學(xué)實施，常抓不懈。公司承諾堅持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提升質(zhì)量誠信水平，為“為國家繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)企業(yè)力量”的崇高使命而不懈努力！